O fornecedor é usado no fluxo de compras. Cadastre seus dados, categoria e condição de pagamento para depois relacionar produtos, contatos e pedidos de compra.
1. Identificação
Abra Fornecedores, escolha PF/PJ e preencha o documento e os dados disponíveis.
2. Categoria de fornecimento
Classifique o fornecedor quando essa informação ajudar sua organização.
3. Condição de pagamento
Selecione a condição combinada com o fornecedor. Ela é obrigatória para salvar, junto com o nome e um documento válido.
4. Depois de salvar
Acompanhe contatos, produtos fornecidos e histórico de pedidos de compra nas áreas relacionadas.
Mais detalhes
Cadastro de quem te vende: matéria-prima, revenda, serviços ou insumos. Igual Cliente, você escolhe Pessoa física ou Pessoa jurídica antes de qualquer outro campo (majoritariamente CNPJ, mas autônomo com CPF é fornecedor legítimo), com validação real de dígito verificador. Duas seções: Cadastrais e Comercial.
Contato, produtos fornecidos e pedidos de compra
Dentro do cadastro, a aba mostra três coisas: os contatos vinculados a esse fornecedor (criar novo ou vincular existente, mesmo padrão de busca do Cliente), quais produtos ele fornece (o caminho inverso do catálogo que já existe em Produtos) e o histórico de pedidos de compra feitos com ele.
Valor em compras: automático
Valor em compras não é digitado à mão: soma sozinho os pedidos de compra recebidos. Dentro do cadastro também aparece quanto foi comprado neste ano e neste mês.
Dois cards acima da lista mostram o total de fornecedores e o valor em compras, com filtro por tipo de pessoa. Dá pra excluir um fornecedor (vai pra lixeira, mesmo padrão de Clientes/Contatos/Produtos).
